中共庄浪县人民医院委员会关于十六届县委第三轮巡察反馈意见整改情况的通报
根据统一部署,2020年6月28日至7月10日,县委第一巡察组对庄浪县人民医院进行了巡察。2020年9月1日，巡察组向县医院党组织反馈了巡察意见。根据有关规定和要求，现将巡察整改情况报告如下：
一、整改工作组织情况
巡察组反馈意见以来，医院党委认真研究部署巡察整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。院党委班子全体成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究措施、督促落实、带头整改，督促检查各有关部门如期完成整改任务。对整改不力的问题，坚决“回炉”补课，直到整改到位为止。对应付了事的，坚决按程序追究问责，重新整改，真正做到一抓到底、抓出实效。
（一）统一思想认识。为进一步做好县委第一巡察组对我院巡察反馈意见的整改工作，巡察意见反馈后，医院党委立即召开党委扩大会议，切实提高领导干部对整改落实工作的认识，深入研究部署整改工作。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，认真研究制定整改方案、填制整改台账，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、责任人、整改措施和整改期限，为整改工作打下了坚实的基础。
（二）加强组织领导。医院党委对反馈意见高度重视、全面接受、全面整改、立行立改。成立了由党委书记、院长周明宏同志任组长，其他班子成员任副组长，各相关科室负责同志为成员的庄浪县人民医院巡察整改工作领导小组，统一领导整改工作。领导小组下设办公室，由苏仲生同志兼任办公室主任，具体负责推进整改落实工作。整改工作由院党委班子成员牵头，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实到位。
（三）明确目标责任。全院上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持整体联动、合力攻坚，坚持对账销号、立行立改。明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获取全胜不收兵。要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现，保证了整改工作有力有序开展并取得阶段性成果。
（四）认真督导检查。为及时掌握整改进展情况，发现问题并及时研究解决，整改期间，院党委强化督导、推进落实，根据整改措施和计划安排，并根据问题属性，分门别类对整改任务、责任、时限做出严格规定，进一步明确整改方向和着力重点。整改工作领导小组办公室加强统筹协调和督促检查，从严从实消除问题积弊。
（五）强化成果运用。医院党委以严肃认真的态度，深刻反思县委第一巡察组反馈的问题，认真梳理分类，剖析根源，找准症结，积极落实整改。修订完善工作制度，加强财政监督管理，规范财务管理制度，加强干部监督管理等工作机制，严明党规党纪，着力建章立制，切实堵塞漏洞，从源头上巩固巡察成果。
二、整改落实情况
(一)已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题,真改实改,截至目前,共计6个问题已整改完成。
1.关于“政治理论学习不扎实，干部职工主动学习积极性不高。部分党员干部对习近平总书记视察甘肃重要讲话精神、在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话等内容没有学习，2019年学习十九届四中全会精神心得体会部分党员存在网络下载现象；个别党员干部学习笔记书写潦草。”问题的整改。
医院党委组织各支部召开了专题会议，对习近平总书记视察甘肃重要讲话精神、在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话、习近平总书记参加十三届全国人大二次会议甘肃代表团审议时的重要讲话精神等内容进行重新传达学习，学习结束之后全体职工将学习笔记全部交到各支部，由各支部书记对全体党员干部的学习笔记进行批阅，对于学习笔记记录不全或者记录内容于学习内容不一致、笔记书写潦草的人员进行批评教育。对个别党员干部网络下载学习心得行为给予批评教育，并责令重新书写学习心得。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，广大党员干部能够把学习作为首要政治任务深入细致地落到实处，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，提高政治站位。
2.关于“党风廉政建设意识淡薄。党委“一岗双责”落实不到位，对党风廉政建设工作专题研究安排部署少，未针对行业特点制定廉政风险防控措施，党委委员未对分管科室苗头性倾向性问题及时提醒约谈”问题的整改。
一是坚持以党的十九大、十九届三中、四中全会和市县纪委关于全面从严治党要求为指引，认真贯彻落实上级各部门关于党风廉政建设和反腐败工作的部署和要求，成立党风廉政建设领导小组，构建党委书记第一责任，分管领导直接责任，全体班子成员分管领域直接责任和协同责任的基本机制，真正形成统分结合，一级抓一级，层层抓落实的党风廉政建设工作格局，严格落实“一岗双责”，规范权力运行，并结合行业特点完善党风廉政防控措施，努力构建“分责实施，齐抓共管”的运行机制。二是构建“定期约谈，常态教育”的约束机制。将定期约谈党员干部和常态化教育作为警示警醒干部职工的重要抓手，做到与班子成员、中层干部全覆盖约谈，对“一岗双责”、廉洁从医等情况进行全面掌握。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，党委自觉把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大全面从严治党战略部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活、党的路线方针政策和民主集中制等制度的执行，守纪律、讲规矩，做到对党忠诚、襟怀坦白，听党指挥、为党尽责。坚持全面从严治党重要工作亲自部署，重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办。
3.关于“执行财经纪律不严格，财务管理不规范。会计账务记载不规范，要素不齐全，部分附件缺失，存在不合规票据列支，超标准报销差旅费等现象。部分基建维修项目程序不规范、资料不齐全，未进行财政预决算、审批和验收。如2018年和2019年支付部分维修工程款无维修清单；2017年2月支付对口支援省级专家多点执业补助16000元，用银行支付凭证做支出票据；2018年2支付2014年至2016年各类宣传牌制作及宣传资料印制费用370600元，没有按时间进度进行支付，公务消费跨年度累大户。2017至2019年每年处理上年度药品净盘盈共计1545117.15元，结转处理无审批依据，历年药品盘盈金额过大，盘盈原因不明，且就药品盘亏造成的损失未分析原因，未追查责任。2018年2月支付院内零星维修工程款90000元，合同承包人与收款人不一致，合同工期与工程计价表上的时间矛盾；2018年2月支付院内零星维修工程款85000元，工程预算书编制时间与维修时间矛盾；2019年2月清理污水处理站费用支出121522元，合同承包人与收款人不一致”问题的整改。
部分维修工程未附维修清单的事项，由总务科、基建科和财务科按照具体项目逐一补齐了维修清单；支付省级专家多点执业补助的事项，按照要求重新填制补助发放册；支付2014-2016年各类宣传牌制作及宣传资料印刷费用的事项，由于以前年度支付的业务已形成事实，无法拆分。医院召开专题会议，对印刷资料等统一由办公室管理，及时做好登记和结账，避免以后出现类似情形；历年盘盈药品较多，主要形成的原因为儿科常用药品，没有专门的小剂量包装，而医嘱只能按照常规治疗规范处理，多余的药品不能损坏处置，因此造成药品盈余。药品盘亏的原因主要为长期取药过程中，出现破损和摔坏而造成。今后医院将加强日常门诊处方和医嘱领药的核对，尽量减少工作误差。同时要求对损坏的药品及时做好登记，定期上报药剂部门，审核处理。对损坏量大的，医院要按照一定的比例从绩效工资中予以扣除；支付零星工程维修填写的合同承包人与收款人不一致的问题，经查明主要原因为施工人员实际为个体承包人。使用的合同为公司合同，医院已要求总务科重新核实，以事实为据，更换了相应的附件资料；零星维修工程编制预算日期与维修时间矛盾的事项。主要原因是，零星维修工程时间跨度长，没有及时编制清单进行结算，最后汇总编制了预算而商议结账。经医院会议决定，修订出台医院零星工程维修管理办法，将此类维修工程按次登记维修清单，按月及时结算，不再编制预算。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，医院财经纪律严明，财务管理严格。各部门工作流程细化，会计账务记载规范，要素齐全。财务人员和分管领导，审核差旅费报销业务认真，坚持原则，遵守政策依据，各种报销业务有理有据，合规合法。
4.关于“党委对基层组织建设重视不够。县医院党委2018年、2019年民主生活会召开不严肃，民主评议党员没有自评互评环节；党建工作仅党委组织开展，下属六个党支部党内活动开展不经常，“三会一课”制度落实不规范，党支部形同虚设”问题的整改。
一是把党的建设工作列入院党委会议重要议事内容，院党委至少每季度研究一次党建工作。结合县委和县卫健党工委年度党建工作要点，研究医院（中心组）年度政治理论学习计划，指导审核医院各支部年度党建工作计划的制定，对党建工作进行考核总结。认真落实支部书记抓党建职责。建立健全支部书记为第一责任人的党建工作责任制，将党建列入支部重要议事日程，年底前听取一次各支部党建工作情况汇报，研究解决问题，提出指导意见。各支部全面落实党建工作任务，通过网络、书籍、报刊等途径，支部委员带头学习政治理论，加强党建业务和理论学习，提升业务素质的能力。坚持民主集中制原则和“三会一课”制度，定期按要求召开党支部会议、组织生活会等党支部活动，指导支部全面落实党建工作任务，形成全体党员参与支部党建工作的氛围。二是主要领导要强化党建工作第一责任人的意识，每季度参加一个支部召开的支部会议，听取支部党建工作中遇到的困难和问题，结合医院党建工作实际，部署阶段性工作任务，突出党建活动载体的创新。严格执行组织生活制度，“三会一课”等制度。三是各班子成员要加强党建各项理论的学习，完善党建工作责任清单，严格落实党建工作“一岗双责”制度，加强对分管科室党建工作的研究，将党建工作和业务工作同部署、同落实。加强对分管科室党建工作的指导和督查，每季度听取科室党建工作情况汇报，探索党组织和党员在业务工作中的战斗堡垒和先锋模范典型做法，解决党建工作与业务工作“两张皮”现象。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过大力整改，医院党委带领各支部严格执行组织生活、“三会一课”等制度,充分发挥支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范带头作用。
5.关于“管理制度执行不严格。对日常管理工作抓的不严，出台的制度执行不严格，部分制度未及时修订。明察暗访发现个别科室存在职工上班期间玩手机、脱岗串岗溜岗现象；对门诊返聘专家管理不严格，存在脱岗现象；住院部部分科室在住院天数、护理天数、诊查天数、治疗天数上相互矛盾，管理混乱”问题的整改。
（1）“在我院规章制度汇编中未将女职工产假相关条款更新”我院对女职工产假一直根据《甘肃省计划生育条例》第四章第十九条规定执行。因我院《制度汇编》的制作部门是三乙办，而产假具体审核科室是人事科，两个科室之间没有做好沟通，随着医院各项工作的不断改革与创新，不可避免地会遇到许多新问题、新矛盾，该制度中有些制度需要重新整理和修订，由于时间仓促，《制度汇编》文字表述还不够严谨和规范，难免存在错误和疏漏之处，因此，我院将在以后的工作中会不断更新与补充，在更新中的《制度汇编》中会及时更新女职工产假相关条款。
（2）要求全院各科室结合我院相关制度、规定，开展一次内部梳理检查，查找薄弱环节，有针对性的对个别干部职工提出警醒，坚决杜绝在工作中出现类似问题，造成恶劣影响。加强医院总值班巡视和纪律检查。医院总值班要充分发挥职能，经常深入科室一线了解和监督各科室人员的在岗情况和组织纪律情况。医院纪律巡察小组要充分发挥工作职能，组织人员不定时下科室检查，对上班迟到、早退、脱岗、串岗，以及上班期间玩手机、干私活等现象要进行严肃处理。
（3）制定完善《庄浪县人民医院退休人员返聘管理办法》，组织医院返聘专家认真学习并严格执行。由门诊主任柳泽坤负责每周对返聘专家进行弹性排班，县上其他部门抽调值班返聘专家担任保健医时，返聘专家门诊另派补替人员，不得随意空岗。医院要对返聘专家上岗情况不定期进行督查，对无故脱岗的人员要进行绩效考核，无故脱岗三次以上的人员要解聘。
（4）针对住院部部分科室在住院天数、护理天数、诊查天数、治疗天数上相互矛盾的问题，信息科联系昊源公司将系统重新设置，由系统统一计费。护理部组织全院各科室护士长针对收费问题进行座谈，明确职责，压实责任。进一步加强收费管理科人员配置和考核检查力度，组织全院各科室护士长对医院2019、2020年收费问题进行逐一核查，对存在的问题进行梳理，针对存在的问题进行培训；定期组织相关人员对全院医疗收费情况进行督查，对存在问题的将扣除科室相应的绩效分数，逐步杜绝多收费及漏收费现象。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，医院各项规章制度规范运行、落实到位。
6.关于“巡视反馈问题整改不彻底。通过入户走访发现，部分服务对象不清楚县级签约医生姓名，签约服务不到位，对省委第七巡视组反馈健康扶贫方面问题整改不彻底”问题的整改。
一是加强领导，明确职责。成立了家庭医生签约服务工作领导小组，由分管副院长任组长，统一协调和组织实施签约服务工作。进一步完善《庄浪县人民医院家庭医生签约服务实施方案》和《庄浪县人民医院家庭医生服务绩效考核方案》，对自2018年以来，我院47名中级及以上职称医师与18个乡镇签订签约的4762份服务协议，根据签约服务协议内容重新考核落实签约医生送医上门、健康教育、政策宣讲、康复指导、健康咨询等服务的落实情况。二是加强培训、落实措施。为确保家庭医生签约工作的顺利开展，医院计划多次组织家庭医生签约服务等相关知识的业务培训，使家庭医生从思想上认识此项工作的必要性和重要性。要求签约医生对65岁以上老年人，尤其是“空巢老人”、孤寡老人、慢性病人、孕产妇以及0-6岁儿童为重点，进行优先签约和服务。要以贫困人口中的重大疾病人群、慢性疾病人群、失能老年人群及二级以上残疾人群为重点，在医疗救治、规范用药、健康管理、康复指导、并发症预防、病情监测等各个环节制定个体化的服务措施，并保证落实质量。三是优化团队，加强宣传。规范家庭医生签约服务培训，针对培训人员的基础情况，结合家庭医生工作内容，突出重点，加强实践，提高签约团队整体服务水平，要采取散发宣传单、制作展板和入户宣传等多种形式，加强家庭医生签约服务政策的宣传，改变群众对家庭医生签约服务的认识和“重治疗、轻预防”的传统医疗观点，逐步转变群众对签约服务等于门诊部的认识误区。四是严格管理，加强督导。制定了家庭医生签约制度，要求家庭医生联系电话必须24小时开机，对签约对象提出的有关用药、住院、转院等问题根据实际情况逐一解决。我院医务科将不定期对家庭医生服务情况进行督查和评估，在年终考核中将家庭医生的服务质量和服务满意度作为重要的考评指标。落实岗位职责，特别是家庭医生工作职责，要求每位签约医生熟悉自己的签约服务对象，家庭医生签约团队有方案、有计划、有目标的到签约对象家里义诊、随访、督查、沟通，做好预约诊疗和双向转诊，真正做到签而有约。
目前，这个问题已整改完毕并将长期坚持。通过整改，医院全体签约医师在县委县政府及上级主管部门的坚强领导下，认真贯彻落实省市县健康扶贫政策，把家庭医生签约服务各项工作措施落实到位。
(二)正在推进整改的问题
截至目前,共计1个问题正在整改过程中，仍需深化整改。
7.关于“临聘人员管理不规范。医院自主招聘医护人员占全院职工一半左右，2017年以后除保安及家政外，其他自主招聘人员均未签订劳动用工合同，未缴纳任何保险”问题的整改。
近年来，随着医院医疗业务的不断发展，医疗技术人员严重短缺，仅靠县委县政府引进人才完全不能满足医疗业务的正常运行，医院通过各种渠道自主招聘专业技术人员解决这一难题，现正在严格执行《劳动法》有关规定，签订劳动用工合同，商议缴纳各种保险。
目前，这个问题正在整改中。医院严格执行《劳动法》有关规定，落实聘用人员“五险一金”缴纳数额和方式，维护职工权益，同时，建立专业技术人员的聘用制度，按照工作职责确定工作岗位。
(三)尚未启动整改的问题
无
(四)交办信访件办理情况
无
三、下一步全面推进整改计划
通过对巡察组巡察出的问题进行整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节和不足之处，下一步，我们将继续按照县委第一巡察组的要求，以此次巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进医院医疗卫生事业稳步前进。
(一)坚持全面从严治党。认真落实省市县委全面从严治党部署要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以党的政治建设为统领，按照“围绕党建抓业务，抓好党建促服务”的思路，围绕党支部建设标准化、党建统领“一强三创”行动和“四抓两整治”，全面加强公立医院党的建设，不断提升医院党建质量和水平，为打赢疫情防控阻击战、助力脱贫攻坚、推动医院医疗质量和综合服务能力高质量发展提供坚强的政治保障。
(二)坚持持续整改，完善长效机制。巩固和扩大整改效果，持之以恒抓好整改后续工作，盯紧巡视反馈意见，坚持问题导向，加强对重点领域、重点事项和群众反映强烈的问题的整改，紧紧扭住不松懈，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果。
（三）坚持求真务实，推动全盘工作。要把问题整改作为改进和推动全院工作的重要契机，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在实实在在为患者就医和群众办事的工作成效上，把巡察整改成果转化为推动医院发展的强劲动力，推进医院各项事业快速健康发展。
中共庄浪县人民医院委员会
2020年12月6日
